Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2020 | 2220013540 | ND na vozidlá | 4500179792 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 3,003,21 | |
| 27.11.2020 | 2220013541 | ND na vozidlá | 4500179961 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 655,75 | |
| 27.11.2020 | 2220013543 | vzorky odpadovej vody | 4500179552 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 30,00 | |
| 27.11.2020 | 2220013544 | Projektová dokumentácia | ZM/2019/0407 | 4500174738 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,879,00 |
| 27.11.2020 | 2220013545 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500179339 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 240,20 |
| 27.11.2020 | 2220013546 | projektová dokumentácia | ZM/2019/0404 | 4500164755 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 16,150,00 |
| 27.11.2020 | 2220013547 | Projektová dokumentácia | 4500174753 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 5,510,00 | |
| 27.11.2020 | 2220013549 | Projektová dokumentácia | ZM/2019/0404 | 4500178549 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,425,00 |
| 27.11.2020 | 2220013550 | kancelárska technika | 4500179351 | Henrich Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra, 949 01, SK | 37212931 | 141,08 | |
| 27.11.2020 | 2220013551 | revízia plynového kotla | 4500180039 | Dušan Jaššo-ELEKTRO-PLYN-VODA, Sládkovičova 1224/69, Kysucké Nové Mesto, 024 04, SK | 35434341 | 50,00 |