Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.2025 | 2225003814 | revízie akumulačnej nádrži | 4500250447 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 924,69 | |
| 11.04.2025 | 2225003815 | OOPP, pracovné náradie | 4500250871 | Lesnícke náradie GRUBE s.r.o., Kúpeľná 2, Kováčová, 962 37, SK | 36004120 | 454,64 | |
| 11.04.2025 | 2225003816 | výmena poškodených dverí | 4500253131 | DDI SERVICES, s. r. o., Továrenská 10, Bratislava, 811 09, SK | 46062793 | 4,340,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003817 | overenie analyzátora alkoholu | 4500252258 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 356,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003818 | analyzátor alkoholu | 4500252253 | Kalas Medical,s.r.o., Slovenských partizánov 1130/50, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36350745 | 834,72 | |
| 11.04.2025 | 2225003819 | OOPP | 4500252810 | SPOMAX s.r.o., Dyčka 221, Vráble, 952 01, SK | 46573569 | 233,40 | |
| 11.04.2025 | 2225003820 | Optický snímač posypu | 4500253232 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 1,024,66 | |
| 11.04.2025 | 2225003822 | Návrh na opravu TZ systému | 4500252846 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 980,00 | |
| 11.04.2025 | 2225003823 | Hygienický materiál | ZM/2023/0183 | 4500252769 | PhDr.G. Spišáková-Majster Papier, Wolkrova 5, Bratislava, 851 01, SK | 33768897 | 1,066,20 |
| 11.04.2025 | 2225003824 | Nápojové kupóny TN 4/25 | ZM/2024/0026 | 4500253425 | Up Déjeuner, s. r. o., Tomášikova 64A, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 53528654 | 15,50 |