Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2020 | 2220012588 | Výmena kov. profilov L | 4500176814 | Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 51219859 | 1,960,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012589 | Stabilizácia betón. panelov | 4500176752 | Contineo Slovakia s.r.o., Jiskrova 4, Košice-Staré Mesto, 040 01, SK | 51219859 | 4,770,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012590 | oprava poruchy | ZM/2019/0046 | 4500176832 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 4,620,00 |
| 06.11.2020 | 2220012591 | oprava optoswitchu | ZM/2019/0046 | 4500176791 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 39,930,00 |
| 06.11.2020 | 2220012592 | oprava optoswitchu | ZM/2019/0046 | 4500176771 | ACP AuCOMP, s r.o., Kyjevská 4, Bratislava, 831 02, SK | 35829583 | 7,986,00 |
| 06.11.2020 | 2220012593 | Strážna služba 10/2020 | ZML/684/2010 | 4500173594 | LAS plus- obchodná spoločnosť, s.r. o., Železničná 7, Žarnovica, 966 81, SK | 36049875 | 3,157,54 |
| 06.11.2020 | 2220012594 | Čistiace potreby | 4500179048 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 174,14 | |
| 06.11.2020 | 2220012595 | Batéria | 4500179047 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 396,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012596 | Kancelársky materiál | 4500179050 | LH SYSTEMS, s.r.o., Ulica Botanická 8272/54, Trnava, 917 08, SK | 46467343 | 128,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012577 | Oprava stroja | ZM/2019/0165 | 4500166353 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 671,45 |