Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2020 | 2220012578 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500175815 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,758,64 |
| 06.11.2020 | 2220012579 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500173475 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 360,00 |
| 06.11.2020 | 2220012580 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500176276 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,574,49 |
| 06.11.2020 | 2220012581 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500175817 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 14,003,04 |
| 06.11.2020 | 2220012582 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500175825 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 5,560,07 |
| 06.11.2020 | 2220012583 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500176780 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 2,352,00 |
| 06.11.2020 | 2220012584 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500176777 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,480,87 |
| 06.11.2020 | 2220012585 | Oprava zariadenia | ZM/2019/0165 | 4500176250 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 1,461,96 |
| 06.11.2020 | 2220012613 | Výdaj stravy 3.-4.10.2020 | 4500176934 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 42,00 | |
| 06.11.2020 | 2220012614 | Výdaj stravy 10/2020 | 4500176933 | AZZO s.r.o., Štúrova 2, Svit, 059 21, SK | 36466158 | 462,00 |