Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 2220010665 | servis regulátorov | 4500175074 | Ing. Otto Komiňák, Sabinovská 34, Veľký Šariš, 082 21, SK | 36905534 | 1,462,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010666 | strážna služba areál SSUD2 Bratislava 09/2020 | 4500168241 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010667 | strážna služba areál SSUD4 Trenčín 09/2020 | 4500168321 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010668 | strážna služba HP Čunovo 09/2020 | 4500168243 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010669 | strážna služba objekt Vajnory 09/2020 | 4500168242 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010670 | strážna služba "Hraničný priechod Jarovce" 09/2020 | 4500168240 | SPB Security s.r.o., Kremnická 26, Bratislava, 851 01, SK | 44626975 | 5,616,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010671 | kamerový systém | ZM/2019/0478 | 4500175987 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 82,00 |
| 01.10.2020 | 2220010673 | súčasti zvodidiel NH4 | ZM/2019/0382 | 4500176400 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,440,00 |
| 01.10.2020 | 2220010677 | vedenie evidencie odpadov prevádzky SSUD Malacky 09/2020 | 4500175409 | EkoBia, s. r. o., Opletalova 84, Bratislava, 841 07, SK | 46651187 | 115,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010678 | oprava pracovnej spojky na Reform G5 51-24-02 | 4500176203 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 1,412,54 |