Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 2220010645 | elektroinštalačný materiál | 4500176095 | Igor Gorecký RadioTEL, Levočská 29, Poprad, 058 01, SK | 35112999 | 435,63 | |
| 01.10.2020 | 2220010646 | ND na vozidlá | 4500176627 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 872,89 | |
| 01.10.2020 | 2220010647 | pracovné náradie, maliarske potreby | 4500176874 | VODÁR s.r.o., Kuzmányho 5, Košice, 040 01, SK | 31658857 | 63,76 | |
| 01.10.2020 | 2220010648 | údržba cesty I/50 08/20 | ZML/1651/2010 | 4500176717 | Správa a údržba ciest Košického sam osprávneho kraja, Námestie Maratónu Mieru 1, Košice, 042 66, SK | 35555777 | 141,69 |
| 01.10.2020 | 2220010649 | servis BL134RO | 4500176708 | PRVÝ TRENČIANSKY AUTOSERVIS s.r.o., M.R. Štefánika 26, Trenčín, 912 50, SK | 36308994 | 265,12 | |
| 01.10.2020 | 2220010650 | ND na vozidlá | 4500176790 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 1,326,58 | |
| 01.10.2020 | 2220010651 | prenos údajov z TDM do NSDI 09/20 | ZM/2019/0311 | 4500164661 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 01.10.2020 | 2220010652 | ND na vozidlá | 4500176702 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 108,60 | |
| 01.10.2020 | 2220010653 | stavebný, hutný materiál | 4500176811 | Prima Slovakia s.r.o., Nová ulica 4265/3, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36398012 | 243,59 | |
| 01.10.2020 | 2220010654 | elektroinštalačný materiál | 4500176828 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 833,39 |