Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2020 | 2220010622 | servis BL665ZF | 4500176813 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 192,16 | |
| 01.10.2020 | 2220010623 | solárne napájanie | 4500176551 | DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o., Strojárenská 8481/4, Trnava, 917 02, SK | 34139184 | 440,00 | |
| 01.10.2020 | 2220010624 | strážna služba 9/20 | ZML/374/2010 | 4500175484 | Security - OSH, s.r.o., Nitrianska 1258, Močenok, 951 31, SK | 36545201 | 6,465,60 |
| 01.10.2020 | 2220010625 | oprava BA380PN | 4500176569 | PROKŠA s.r.o., Jókaiho 1167/1, Jelka, 925 23, SK | 45957479 | 417,97 | |
| 01.10.2020 | 2220010627 | ND na vozidlá | 4500176590 | TD Slovakia, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 931 06, SK | 50456776 | 148,75 | |
| 01.10.2020 | 2220010628 | pneuservisné práce | 4500176527 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 817,05 | |
| 01.10.2020 | 2220010630 | servis umývacieho zar. JUMBO | ZML/224/2010 | 4500176152 | NCH SLOVAKIA s.r.o., Drieňová 34, Bratislava, 821 02, SK | 34096043 | 381,73 |
| 01.10.2020 | 2220010631 | čistiace prostriedky | 4500176808 | Ing. Jozef Gatial, Orgovánová 10, Zvolen, 960 01, SK | 33281131 | 643,80 | |
| 01.10.2020 | 2220010632 | ND na vozidlá, mazivá | 4500176761 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 605,49 | |
| 01.10.2020 | 2220010633 | ND na vozidlá | 4500176669 | DEXIS SLOVAKIA s.r.o., Hlavná 1893, Vráble, 952 01, SK | 31427855 | 182,64 |