Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.09.2020 | 2220010598 | potraviny | ZM/2019/0059 | 4500176696 | BYERA, s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava - mestská časť Rača, 831 06, SK | 46245006 | 143,80 |
| 30.09.2020 | 2220010599 | potraviny | ZM/2019/0060 | 4500176698 | TATRAPEKO, a.s., 1.mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36455938 | 28,98 |
| 30.09.2020 | 2220010600 | potraviny | ZM/2019/0058 | 4500176709 | Liptovské pekárne a cukrárne , VČEL A - Lippek k.s., 1. mája 1919, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36394556 | 99,51 |
| 30.09.2020 | 2220010601 | potraviny | ZM/2019/0075 | 4500176715 | FRUKTAL s.r.o., Palugyayho 896, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31609121 | 46,84 |
| 30.09.2020 | 2220010602 | potraviny | ZM/2020/0207 | 4500176693 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 376,46 |
| 30.09.2020 | 2220010621 | upratovacie služby HP Čunovo 09/2020 | 4500157128 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 30.09.2020 | 2220010626 | upratovacie služby HP Jarovce 09/2020 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,068,00 | |
| 30.09.2020 | 2220010629 | opravy mostných záverov, SSUD Trenčín | 4500171613 | VIA FLEX,s.r.o., Nádražná 33, Skalica, 909 01, SK | 44259867 | 4,376,20 | |
| 30.09.2020 | 2220010674 | služby nezávislého znalca, odborná techn.podpora 07/2020 | ZML/1054/2010 | 4500177364 | CGI IT Czech Republic s.r.o., Laurinova 2800/4, Praha 5, 155 00, CZ | 62412388 | 42,800,44 |
| 29.09.2020 | 2220010523 | studená zmes Rephalt | 4500175687 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 577,37 |