Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2020 | 2220010544 | oprava tlmiča nárazov | ZM/2019/0126 | 4500175865 | SAROUTE s.r.o., Mládežnícka 326, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31606458 | 19,500,00 |
| 29.09.2020 | 2220010545 | servis autoklimatizácií | 4500176042 | Miroslav Stašek, Duk. Hrdinov 2370/42, Malacky, 901 01, SK | 14141248 | 720,00 | |
| 29.09.2020 | 2220010546 | pracovné náradie | 4500176361 | Metiron, spol. s r.o., Brezová 2, Malacky, 901 01, SK | 35805897 | 806,19 | |
| 29.09.2020 | 2220010547 | elektroinštalačný materiál | 4500176589 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 740,19 | |
| 29.09.2020 | 2220010548 | chemikálie, pracovné náradie | 4500176555 | Dušan Spuchlák - Drogéria - Vinohra dnícke a záhradkárske potreby, Sasinkova 74, Malacky, 901 01, SK | 14055864 | 385,03 | |
| 29.09.2020 | 2220010549 | dezinfekčný prostriedok | 4500176373 | Collecting s.r.o., Ružová dolina 20, Bratislava - Ružinov, 821 09, SK | 52240088 | 92,20 | |
| 29.09.2020 | 2220010550 | oprava a výmena mostných záverov | ZM/2019/0243 | 4500172559 | AQUA-VITA spol. s r.o., Galvaniho 12/A, Bratislava, 821 04, SK | 17310687 | 235,230,96 |
| 29.09.2020 | 2320005167 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/08143 | CRUX s.r.o., Vrútocká 4, Bratislava, 821 04, SK | 35879491 | 918,21 | |
| 29.09.2020 | 2220010585 | oprava BL496HO PU | 4500174150 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 5,250,51 | |
| 29.09.2020 | 2220010586 | servis BA463NC | 4500175962 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 200,00 |