Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2020 | 2220010355 | oprava meteostanice Školská | ZM/2018/0332 | 4500174668 | SPINET, a.s., Sabinovská 3, Bratislava, 821 03, SK | 35720905 | 4,148,00 |
| 24.09.2020 | 2220010358 | pneumatiky | 4500170869 | MIKONA s.r.o., Trenčianska 452, Púchov, 020 01, SK | 31570364 | 840,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010359 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500175659 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 700,77 |
| 24.09.2020 | 2220010360 | školenie - stavebné stroje | 4500175686 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 155,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010361 | revízia postrojov | 4500176402 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 29,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010362 | školenia | 4500175291 | GAJOS s.r.o., M.Pišúta 4022, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36376981 | 55,50 | |
| 24.09.2020 | 2220010363 | OOPP | 4500176159 | KRUPA KAJO,s.r.o., M.R.Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01, SK | 36362981 | 57,83 | |
| 24.09.2020 | 2220010365 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500175629 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 49,60 |
| 24.09.2020 | 2220010366 | elektroinštalačný materiál | 4500175078 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 284,46 | |
| 24.09.2020 | 2220010367 | servis BL325UI | 4500174903 | AUTOPOLIS, s.r.o., Panónska cesta 32, Bratislava, 851 04, SK | 35728311 | 212,57 |