Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.09.2020 | 2220010368 | pranie a žehlenie bielizne | 4500175483 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 54,77 | |
| 24.09.2020 | 2220010369 | servis BA936EB | 4500175862 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 435,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010370 | servis BA219PS | 4500175089 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010371 | kalibrácia detektora plynov 09/20 | 4500175392 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 540,00 | |
| 24.09.2020 | 2220010372 | likvidácia a vývoz odpadu | 4500176117 | SCARABEUS KOŠICE s.r.o., Markušova 273/1, Košice - Západ, 040 11, SK | 51485753 | 70,00 | |
| 24.09.2020 | 2120001083 | Vybudovanie komunikácií a spevnených plôch pre čistiace zariadenie odpočívadlo Levoča | 4500154846 | ASFALT Spiš s. r. o., Maurerova 937/34, Krompachy, 053 42, SK | 51293293 | 41,482,92 | |
| 24.09.2020 | 2120001085 | oprava schodiskových veží SO 203-00 | 70598/2020 | Doka Slovakia Debniaca technika s.r.o., Ivanská cesta 28, Bratislava, 821 04, SK | 31354335 | 594,90 | |
| 24.09.2020 | 2120001086 | Zmluva o dielo D1 Višňové - Turany a Hubová - Ivachnová, monitoring vplyvov na ŽP | ZML/1192/2010 | Vodné zdroje Slovakia s.r.o., Radlinského 9, Bratislava, 811 09, SK | 34114173 | 89,685,54 | |
| 24.09.2020 | 2220010373 | svetelný kužeľ | 4500176176 | HIT Slovensko, s.r.o., Krásna 1312, Sereď, 926 01, SK | 36253308 | 65,12 | |
| 24.09.2020 | 2220010374 | odťah vozidla TT290GX | 4500176092 | Peter Klas s.r.o., Pri Kalvárii 17, Trnava, 917 01, SK | 36279021 | 126,86 |