Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2020 | 2220010287 | servis BA934PP | 4500175349 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 175,00 | |
| 21.09.2020 | 2120001054 | Zmluva - Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt D1 Lietavská Lúčka - Višňové - Dubná Skala | ZM/2016/0302 | ESP Consult, s.r.o., Vicenzy 2209/8A, Šamorín, 931 01, SK | 46092404 | 53,600,00 | |
| 21.09.2020 | 2120001055 | ZP na TZ | OBJ/65769/2020 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 389,99 | |
| 21.09.2020 | 2120001070 | ZP na TZ | OBJ/63999/2020 | Lasica Stanislav, Petrova Ves 121, Petrova Ves, 908 44, SK | 1028336001 | 369,21 | |
| 21.09.2020 | 2220010244 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500176043 | FEIM - SK, s.r.o., Gen. M. R. Štefánika 59, Malacky, 901 01, SK | 51667924 | 590,82 | |
| 21.09.2020 | 2220010245 | dodanie a montáž rozvodov | 4500175717 | doem, s.r.o., Komenského 31, Žilina, 010 01, SK | 36395480 | 4,132,40 | |
| 21.09.2020 | 2220010258 | prenájom rohoží za 10.08.-06.09.2020 | ZML/262/2010 | 4500174841 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 187,68 |
| 21.09.2020 | 2220010259 | vrecia | 4500175948 | Jarmila Klačanová, Agátová 351/2, Pusté Úľany, 925 28, SK | 50503359 | 315,00 | |
| 21.09.2020 | 2220010207 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou | ZM/2017/0382 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 247,00 | |
| 21.09.2020 | 3020000583 | správny poplatok | 4500175869 | Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody č. 6, Bratislava, 810 05, SK | 30416094 | 470,00 |