Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2020 | 2220010070 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500175737 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 43,78 |
| 16.09.2020 | 2220010071 | kancelársky materiál | 4500175739 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 75,24 | |
| 16.09.2020 | 2220010072 | vývoz odpadu | 4500164091 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 75,60 | |
| 16.09.2020 | 2220010073 | vývoz odpadu | 4500164091 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 75,60 | |
| 16.09.2020 | 2220010074 | skúška trafostanice Brodské | 4500174883 | TŰV SÜD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, Bratislava, 821 03, SK | 35852216 | 340,00 | |
| 16.09.2020 | 2220010075 | maliarsky, natieračsky materiál | ZM/2018/0335 | 4500175567 | Chemolak a.s., Továrenská 7, Smolenice, 919 04, SK | 31411851 | 88,00 |
| 16.09.2020 | 2220010076 | oprava sedačky na BAZ 353 | 4500174981 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 330,40 | |
| 16.09.2020 | 2220010077 | Novalon | 4500175798 | NOVATO SK, spol. s r.o., Dr. G. Schaefflera 4, Skalica, 909 01, SK | 36234214 | 940,00 | |
| 16.09.2020 | 2220010078 | elektroinštalačný materiál | 4500175808 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 496,20 | |
| 16.09.2020 | 2220010079 | pracovné náradie, nábytok | 4500175023 | REO AMOS SLOVAKIA, s.r.o., Rybničná 38S/10595, Bratislava, 831 07, SK | 31400221 | 1,870,40 |