Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2020 | 2120001030 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500172417 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 15,105,43 |
| 14.09.2020 | 2120001031 | Realizácia dopravného značenia | ZM/2019/0478 | 4500172434 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 59,674,95 |
| 14.09.2020 | 2120001032 | Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka Sever, Posúdenie projektovej dokumentácie koncesionára | 15936/2020 | Ing. Jakub Šoula - JSproject, Brnianska 15, Bratislava, 811 04, SK | 51336855 | 403,20 | |
| 14.09.2020 | 2220009984 | opak. TK BA039OP | 4500172287 | ETEKO, s. r. o., Pri prachárni 20, Košice, 040 11, SK | 44041446 | 13,33 | |
| 14.09.2020 | 2220009986 | chemikálie | 4500175729 | MK Business s.r.o., Karpatské námestie 10A, Bratislava, 831 06, SK | 52095827 | 500,00 | |
| 14.09.2020 | 2220009987 | chemikálie | 4500175652 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 117,60 | |
| 14.09.2020 | 2220009990 | oprava BL958YJ | 4500175327 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 203,00 | |
| 11.09.2020 | 2220009929 | Zmluva o dodávke a odbere tepla | ZML/379/2010 | Zvolenská teplárenská, a.s., Lučenecká cesta 25, Zvolen, 961 50, SK | 36052248 | 1,073,12 | |
| 11.09.2020 | 2120001008 | Činnosť asistenta SD | 97756/2019 | N &N - ING s. r. o., Merlotová 8, Bratislava, 831 02, SK | 44938837 | 3,000,00 | |
| 11.09.2020 | 2120001009 | Zmluva o dielo - D1 Prešov západ - Prešov juh, vypracovanie DSP, DP, AD | ZM/2012/0155 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 119,159,68 |