Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.09.2020 | 2220009928 | pranie L/Mikuláš 08/2020 | 4500175545 | PeLIM, práčovne a čistiarne, s.r.o., Bellova 1294, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31596347 | 167,30 | |
| 10.09.2020 | 2220009931 | servis BL289VL | 4500175638 | PORSCHE Inter Auto Slovakia s.r.o., Dolnozemská 7, Bratislava, 851 04, SK | 31319459 | 230,63 | |
| 10.09.2020 | 2220009897 | prenájom mostu Vranie | 4500171332 | Metrostav a.s. -organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, Bratislava, 821 05, SK | 31792693 | 3,550,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009898 | servis stroja REFORM Metrac H7 | 4500174821 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 684,72 | |
| 10.09.2020 | 2220009899 | nájom skladu Bešeňová 08/20 | ZM/2018/0348 | 4500176328 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 12,500,00 |
| 10.09.2020 | 2220009900 | nájom skladu TN 08/20 | ZM/2019/0104 | 4500176329 | Nelux s.r.o., Vrábeľská 6, Bratislava, 821 09, SK | 35740710 | 7,500,00 |
| 10.09.2020 | 2220009901 | nájom 08/20 | ZM/2015/0420 | 4500175695 | AGROSEV, spol. s r.o., Bottova 1, Detva, 962 12, SK | 36033499 | 1,951,74 |
| 10.09.2020 | 2220009904 | Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku | ZM/2018/0228 | ZSE Energia a.s., Čulenova 6, Bratislava, 816 47, SK | 36677281 | 21,383,48 | |
| 10.09.2020 | 2220009932 | ND na BL430YJ | 4500174993 | PRILLINGER Slovensko, s.r.o., Nádražná 32, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 35721502 | 1,650,00 | |
| 10.09.2020 | 2220009936 | Potraviny | ZM/2020/0207 | 4500175583 | CBA VEREX, a.s., Priemyselná 4606, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31645704 | 326,64 |