Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2020 | 2220009539 | právne služby 08/2020 | ZM/2017/0181 | 4500176342 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 90,00 |
| 03.09.2020 | 2220009540 | právne služby 08/20 | ZM/2017/0181 | 4500176343 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 210,00 |
| 03.09.2020 | 2220009541 | servis BL749IR | 4500174601 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 03.09.2020 | 2220009542 | poradenské služby 08/20 | 4500171521 | CRATUS SK, s. r. o., Gorkého 5, Bratislava - Staré Mesto, 811 01, SK | 36862584 | 862,50 | |
| 03.09.2020 | 2220009543 | elektroinštalačný materiál | 4500174847 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 164,58 | |
| 03.09.2020 | 2220009544 | prenos údajov z TDM do NSDI | ZM/2019/0311 | 4500164661 | GX SOLUTIONS, a. s., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 45232270 | 1,150,00 |
| 03.09.2020 | 2220009545 | elektroinštalačný materiál | 4500174958 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r.o., Novozámocká 102A/527, Nitra, 949 05, SK | 31654169 | 66,61 | |
| 03.09.2020 | 3020000548 | pridelené frekvencie IV.Q.20 | 4500175317 | Úrad pre reguláciu elekt. kom. a po, Továrenská 7, Bratislava, 828 55, SK | 42355818 | 30,48 | |
| 02.09.2020 | 2220009379 | likvidácia odpad.vôd na ČOV | 4500174770 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Hraničná 662/17, Poprad, 058 89, SK | 36500968 | 278,43 | |
| 02.09.2020 | 2220009463 | prístup admin. | ZM/2019/0484 | 4500165951 | Cloud-IT s.r.o., Jozefská 7, Bratislava, 811 06, SK | 46731610 | 60,00 |