Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.08.2020 | 2220009265 | asfaltová zmes | ET/2020/0012 | 4500175044 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 488,43 |
| 28.08.2020 | 2220009266 | oprava BL680ZF | 4500175087 | Autoprofit s.r.o., Šaľská 743/2, Galanta, 924 01, SK | 36239763 | 159,67 | |
| 28.08.2020 | 2220009267 | oprava BA972PI | 4500174097 | AUTOCOMPANY s.r.o., Pažiť 177, Pažiť, 958 03, SK | 47580232 | 4,902,81 | |
| 28.08.2020 | 2220009269 | elektroinštalačný materiál | 4500175070 | MaRS,s.r.o., Garbiarska 905, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31563694 | 452,35 | |
| 28.08.2020 | 2220009270 | oprava VZV Komatsu | 4500175061 | Branislav Šramo - BALCAN, Roľnícka 450/2, Liptovský Mikuláš, 031 05, SK | 37093606 | 254,09 | |
| 28.08.2020 | 2220009272 | pranie, žehlenie bielizne | 4500175354 | RIO - IPO, spol. s r.o., Októbrová 6/691, Galanta, 924 00, SK | 34120629 | 10,16 | |
| 28.08.2020 | 2220009273 | inštalácia TV rozvodov | 4500173601 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 162,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009274 | chemikálie | 4500174940 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 994,00 | |
| 28.08.2020 | 2220009275 | autobatérie | ZM/2017/0066 | 4500174837 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 514,93 |
| 28.08.2020 | 2220009276 | batérie | 4500174893 | SLOVPOL Krompachy, spol. s r.o., Hlavná 9, Krompachy, 053 42, SK | 31671969 | 456,66 |