Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.08.2020 | 2220009170 | kontrola BT351AM | 4500174689 | SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o., Kollárova 73, Martin, 036 01, SK | 36403121 | 155,25 | |
| 26.08.2020 | 2220009171 | OaÚ budov | 4500173138 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 1,649,80 | |
| 26.08.2020 | 2220009172 | OaÚ budov | 4500174968 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 438,60 | |
| 26.08.2020 | 2220009173 | oprava brány PU | 4500174339 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 1,274,00 | |
| 26.08.2020 | 2220009174 | servis kamerového systému | 4500174997 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 31,24 | |
| 26.08.2020 | 2220009175 | poplatok , prenájom | 4500173517 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 25,90 | |
| 26.08.2020 | 2220009176 | preventívna kontrola | ZM/2018/0336 | 4500175136 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 83,84 |
| 26.08.2020 | 2220009179 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou, OM: Chynorany | ZM/2018/0155 | Západoslovenská vodárenská spoločno sť, a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra, 949 60, SK | 36550949 | 452,61 | |
| 26.08.2020 | 2220009177 | preventívna kontrola | ZM/2018/0252 | 4500173347 | BETAMONT, s.r.o., J.Jesenského 1054/44, Zvolen, 960 03, SK | 31564518 | 8,103,30 |
| 26.08.2020 | 2220009178 | prezutie pneu. | 4500174586 | PNEU-AGRE s.r.o., Trenčianske Stankovce 3012, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36308048 | 2,756,00 |