Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2020 | 2220009011 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500172845 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,139,42 |
| 21.08.2020 | 2220009013 | Pohonné hmoty | ZM/2011/0402 | 4500174987 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,112,48 |
| 21.08.2020 | 2220009014 | Čistenie rigolu D1 | 4500173453 | TOP METAL, s.r.o., Biskupická 1804/54, Trenčín, 911 01, SK | 36656259 | 4,507,69 | |
| 21.08.2020 | 2220009016 | Prenájom rohoží | ZM/2013/0032 | 4500174861 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 88,60 |
| 21.08.2020 | 2220009017 | zámok dverí | 4500167837 | AUTOKAROS a.s., Bytčická 89, Žilina, 010 01, SK | 36377406 | 220,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009018 | OOPP, materiál | 4500174780 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 129,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009019 | Autobatéria | 4500174779 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 174,36 | |
| 21.08.2020 | 2220009020 | Pracovné náradie, OOPP | 4500174801 | Ing.Karol Kamenský - Kameň, Dukelských hrdinov13, Zvolen, 960 01, SK | 33288682 | 89,17 | |
| 21.08.2020 | 2220009021 | ND na vozidlá | 4500174840 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 1,567,00 | |
| 21.08.2020 | 2220009022 | ND na vozidlá | 4500174829 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 455,36 |