Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2020 | 2220008915 | Pracovné náradie | 4500174519 | Triumf professional tools s.r.o., Kollárova 88, Martin, 036 01, SK | 36384933 | 401,01 | |
| 19.08.2020 | 2220008917 | Pracovné náradie, OOPP | 4500174675 | Minarovič Lukáš, Špačinská 106, Trnava, 917 01, SK | 43617603 | 412,00 | |
| 19.08.2020 | 2220008918 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174200 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 996,47 |
| 19.08.2020 | 2220008919 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174288 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 540,00 |
| 19.08.2020 | 2220008920 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500173937 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 163,28 |
| 19.08.2020 | 2220008921 | Analýza odpadovej vody | 4500173995 | LABEKO, s.r.o., Krajinská cesta 2929, Piešťany, 921 01, SK | 36239313 | 77,10 | |
| 19.08.2020 | 2220008922 | ND na vozidlá | 4500174383 | KOBIT - SK s.r.o., M.R.Štefánika 2970/48, Dolný Kubín, 026 01, SK | 31641440 | 219,91 | |
| 19.08.2020 | 2220008923 | Oprava BL247UT | 4500174557 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 12,67 | |
| 19.08.2020 | 2220008924 | Oprava BL247UT | 4500174647 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,43 | |
| 19.08.2020 | 2220008925 | Činn. TPO a BTS 7/2020 | 4500172593 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 |