Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2020 | 2120000928 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 4,071,506,90 | |
| 19.08.2020 | 2220008916 | Prevádzka IS 07/2020 | ZM/2018/0065 | 4500175411 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 173,500,00 |
| 18.08.2020 | 2220008900 | nôž na Mulag | 4500174425 | Rudolf Gajdošík - ŠTART, Hodruša - Hámre 266, Hodruša - Hámre, 966 61, SK | 33331740 | 954,42 | |
| 18.08.2020 | 2120000925 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2019/0483 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 628,702,44 | |
| 18.08.2020 | 2220008901 | servis BA500SA | 4500174510 | Hilka, s.r.o., Vajnorská 173, Bratislava, 831 04, SK | 50729454 | 425,71 | |
| 18.08.2020 | 2220008903 | pieskovanie | 4500174563 | Z & H, s.r.o., Iliašovská 18, Smižany, 053 11, SK | 31710921 | 500,00 | |
| 18.08.2020 | 2220008904 | likvidácia buriny | 4500159433 | ASANARATES s.r.o., Park Angelinum 4, Košice, 040 01, SK | 36606693 | 6,930,00 | |
| 18.08.2020 | 2220008906 | ochranné rukavice | ZM/2018/0258 | 4500173425 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 273,00 |
| 18.08.2020 | 2220008907 | Likvidácia odpadu | 4500174085 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 354,42 | |
| 18.08.2020 | 2220008908 | Likvidácia odpadu | ZM/2014/0152 | 4500174092 | EBA, s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava, 851 01, SK | 31376134 | 307,00 |