Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.08.2020 | 2220008850 | ND na vozidlá | 4500174502 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 44,73 | |
| 17.08.2020 | 2220008851 | STK, emisia BL561NL | 4500174218 | Sekeráková Janka,PhDr.-Autotest, Popradská 27, Levoča, 054 01, SK | 34802452 | 285,42 | |
| 17.08.2020 | 2220008852 | Oprava BA031SM | 4500174445 | Roman Kolenčík HQ AUTO TECH, Allendeho 2735/24, Poprad, 059 51, SK | 43163688 | 516,82 | |
| 17.08.2020 | 2220008853 | Oprava stroja | 4500172977 | MILAN VERESPEJ - KOLVER, JESENNA 1, Prešov, 080 05, SK | 32930305 | 281,00 | |
| 17.08.2020 | 2220008854 | Pracovné náradie | 4500173752 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava, Krátka 574, Brzotín, 049 51, SK | 31681051 | 934,12 | |
| 17.08.2020 | 2220008855 | Oprava kosačky | 4500173755 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 3,766,80 | |
| 17.08.2020 | 2220008856 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174451 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 41,41 |
| 17.08.2020 | 2220008857 | ND na vozidlá | 4500174495 | SKUBA SLOVAKIA s.r.o., Rožňavská 2, Bratislava, 821 01, SK | 46263594 | 147,40 | |
| 17.08.2020 | 2220008858 | ND na vozidlá | 4500174472 | JKK Trading, s.r.o., Korytárky 1006, Korytárky, 962 04, SK | 47053950 | 221,50 | |
| 17.08.2020 | 2220008859 | Oprava BL126JH | 4500174603 | AF - CAR s.r.o., Okoličianska 65, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36399621 | 710,26 |