Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.08.2020 | 2120000922 | Sušiareň Venticell 404 ECO | 4500169835 | Mikrochem Trade, spol. s r.o., Za dráhou 33, Pezinok, 902 01, SK | 35948655 | 3,294,00 | |
| 14.08.2020 | 2220008773 | Plech | 4500174257 | Movir,s.r.o., Pionierska 8, Prešov, 080 05, SK | 36505862 | 33,60 | |
| 14.08.2020 | 2220008774 | montáž tieniacej techniky | 4500173162;4500173341 | Hamax s.r.o., Vinohradnícka 3, Bratislava, 821 07, SK | 43821057 | 637,65 | |
| 14.08.2020 | 2220008776 | vysprávka výtlkov | 4500171206 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 1,380,00 | |
| 14.08.2020 | 2220008777 | Stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174099 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 5,100,00 |
| 14.08.2020 | 2220008780 | servis BL573AE | 4500174598 | Autogroup TT, s.r.o., Nitrianska cesta 28, Trnava, 917 01, SK | 36241431 | 2,019,72 | |
| 14.08.2020 | 2220008781 | spojovací materiál | ET/2020/0023 | 4500173851 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 8,224,95 |
| 14.08.2020 | 2220008782 | oprava strojov a zariadení | ZM/2016/0175 | 4500171874 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 6,702,12 |
| 14.08.2020 | 2220008794 | Kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500174202 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 1,70 |
| 14.08.2020 | 2220008795 | údržba rýchlostnej cesty R3 | ZML/1764/2010 | 4500174381 | Správa ciest Žilinského samosprávne kraja v skratke /SC ŽSK/, M.Rázusa 104, Žilina, 010 01, SK | 42054575 | 14,43 |