Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2020 | 2220008745 | ND na vozidlá | 4500174547 | TURKON s.r.o., Popradská 58, Košice, 040 01, SK | 36589560 | 630,00 | |
| 13.08.2020 | 2220008746 | oprava a údržba | 4500174104 | UND-03 akciová spoločnosť Košice, Rastislavova 106, Košice, 042 04, SK | 31719163 | 734,61 | |
| 13.08.2020 | 2220008747 | oprava a údržba | 4500174486 | CHEMOSVIT CHEDOS, s.r.o., Štúrova 101, Svit, 059 21, SK | 46741801 | 354,59 | |
| 13.08.2020 | 2220008749 | oprava a údržba | 4500174522 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 24,00 | |
| 13.08.2020 | 2220008752 | oprava a údržba | 4500174133 | René Gabčo, R.G.Copy, Nosice II/199, Púchov, 020 01, SK | 34749951 | 110,00 | |
| 13.08.2020 | 2220008755 | Popl. Slovak link 08/20 | ZM/2015/0193 | 4500164083 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 160,00 |
| 13.08.2020 | 2220008756 | Prenáj. optic. vlák. 08/20 | ZM/2016/0240 | 4500174663 | Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR", Klemensova 8, Bratislava, 813 61, SK | 31364501 | 801,91 |
| 13.08.2020 | 2220008759 | Reklamné predmety | 4500168287 | MACRON SPORT, s.r.o., Šebešťanová 175, Považská Bystrica, 017 04, SK | 52706508 | 467,50 | |
| 13.08.2020 | 2220009201 | výmena výdajného stojana | 4500167918 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 17,819,00 | |
| 13.08.2020 | 2120000917 | Zmluva na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), DSP, DP a AD pre stavbu D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6 - pruh | ZM/2014/0275 | AMBERG ENGINEERING SLOVAKIA, s.r.o., Somolického 1/B, Bratislava, 811 06, SK | 35860073 | 259,515,00 |