Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2020 | 2220008660 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku pre SSÚD Prešov | ZM/2012/0361 | Východoslovenská vodárenská spoločn osť, a.s., Komenského 50, Košice, 042 48, SK | 36570460 | 662,76 | |
| 12.08.2020 | 2220008702 | Karta Starcos | 4500174671 | D. Trust Certifikačná Autorita, a.s, Plynárenská 7/C, Bratislava, 821 09, SK | 35840005 | 62,50 | |
| 12.08.2020 | 2220008735 | Likvidácia odpadu | ZML/225/2010 | 4500165389 | DETOX, s.r.o., Zvolenská cesta 139, Banská Bystrica, 974 05, SK | 31582028 | 162,65 |
| 12.08.2020 | 2220008664 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174440 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 88,20 |
| 12.08.2020 | 2220008695 | oprava prečerp.stanice | 4500174030 | HSV-PSV práce, Milan Debnár, s.r.o., Starohutská 1279/64, Nová Baňa, 968 01, SK | 51104245 | 4,519,86 | |
| 12.08.2020 | 2220008699 | údržba vozovky diaľnice | ZM/2019/0252 | 4500166900 | DOPRA-VIA, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 00684422 | 80,863,60 |
| 12.08.2020 | 2220008700 | Servis BA463NC | 4500173371 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 12.08.2020 | 2220008662 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174350 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 7,650,00 |
| 12.08.2020 | 2220008704 | ND na vozidlá | 4500172518 | Grabo spol.s.r.o., Vrakúnska cesta 22, Bratislava, 821 06, SK | 35745690 | 113,54 | |
| 12.08.2020 | 2220008706 | Asf.obal.zmes AC8 | 4500174408 | ZEDA B. BYSTRICA, s.r.o., Majerská cesta 96, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36609340 | 393,25 |