Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.08.2020 | 2220008472 | Upratovacie služby 7/2020 | ET/2019/0139 | 4500174249 | LumaCorp, s.r.o., A. H. Škultétyho 351/56, Veľký Krtíš, 990 01, SK | 51046725 | 624,96 |
| 07.08.2020 | 2220008473 | Analýza odpadovej vody | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008474 | Servis dochádzk. systému | ZM/2015/0330 | 4500164635 | ARBE s.r.o., Pekná cesta 19, Bratislava, 831 52, SK | 36056553 | 1,536,00 |
| 07.08.2020 | 2220008475 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500173985 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,50 |
| 07.08.2020 | 2220008477 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174178 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 8,160,00 |
| 07.08.2020 | 2220008478 | Monitoring médií | 4500174488 | Slovakia Online s.r.o., Riazanská 57, Bratislava, 831 03, SK | 31402445 | 795,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008479 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174037 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,315,00 |
| 07.08.2020 | 2220008480 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174072 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,220,00 |
| 07.08.2020 | 2220008481 | Prenájom sklad. priestor. | 4500165352 | PD "BREZINA" PRAVOTICE, družstvo, Pravotice 1, Pravotice, 956 35, SK | 00205583 | 560,00 | |
| 07.08.2020 | 2220008482 | stravné lístky | ZML/1039/2010 | 4500174088 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 4,568,10 |