Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2020 | 2220008364 | sieťka na dvere | 4500171865 | MP - plast s.r.o., Veľké Stankovce 742, Trenčianske Stankovce, 913 11, SK | 36327719 | 260,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008367 | uprat.služby 07/20, odp. PN | ET/2019/0154 | 4500173259 | AMG Facility SK s.r.o., Lieskovská cesta 6, Zvolen, 960 01, SK | 50578901 | 1,117,86 |
| 06.08.2020 | 2220008369 | stavebný, hutný materiál | 4500173952 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 302,14 | |
| 06.08.2020 | 2220008370 | oprava BA039OP PU | 4500174093 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 263,20 | |
| 06.08.2020 | 2220008374 | kurz PP | 4500173846 | Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK | 00416193 | 206,55 | |
| 06.08.2020 | 2220008381 | údržba a servis závlah.syst. | 4500167257 | ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Školská 2, Rozhanovce, 044 42, SK | 31684319 | 196,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008383 | stavebný, hutný, spojovací materiál | 4500173992 | Bartolomej Derner, Francisciho 27, Prešov, 080 01, SK | 40406199 | 81,81 | |
| 06.08.2020 | 2220008384 | ND na vozidlá | 4500173999 | P&J - autoservis, s. r. o., Kľušov 268, Kľušov, 086 22, SK | 44624107 | 90,99 | |
| 06.08.2020 | 2120000866 | Zabezpečenie činnosti banského bezpečnostného technika | 73431/2019 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 4,050,00 | |
| 06.08.2020 | 2120000867 | Výkon činnosti autorizovaného geodeta SD | 72180/2019 | LUSH, spol. s r.o. Ing. Juraj Kuchar, Kuzmányho nábrežie 14, Zvolen, 960 01, SK | 31566391 | 4,675,00 |