Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2020 | 2120000868 | Zabezpečenie banskej záchrannej služby za 9/2020 | 64304/2019 | Hornonitrianske bane Prievidza a.s., Matice slovenskej 10, Prievidza, 971 01, SK | 36005622 | 620,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008386 | Spojovací, spotrebný materiál | 4500174000 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 118,25 | |
| 06.08.2020 | 2220008388 | tryskanie | 4500173994 | IK Steel, spol. s r.o., Jesenná 20, Prešov, 080 05, SK | 31729762 | 171,60 | |
| 06.08.2020 | 2220008389 | oprava BA650DY | 4500173705 | Jozef Delinčák - AUTODIELŇA, Podzávoz 430, Čadca, 022 21, SK | 36947717 | 225,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008390 | pramenitá voda | 4500172519 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 118,80 | |
| 06.08.2020 | 2220008392 | zinkový sprej | 4500173810 | BK COLOR s.r.o., Cintorínska 87/29, Bojnice, 972 01, SK | 47509643 | 126,96 | |
| 06.08.2020 | 2220008394 | obaľovačka za tepla | ET/2020/0012 | 4500173553 | STRABAG s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, Bratislava, 825 18, SK | 17317282 | 742,90 |
| 06.08.2020 | 2220008395 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172730 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 788,29 |
| 06.08.2020 | 2220008397 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500172616 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 317,22 |
| 06.08.2020 | 2220008398 | krycia plachta | 4500173266 | Autoplachty Juráš SK, s.r.o., Dolná Roveň 1294/2, Liptovské Sliače, 034 84, SK | 50576666 | 1,032,00 |