Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.08.2020 | 2220008432 | spojovací materiál | 4500173433 | GUMEX SK, spol. s r.o., Studená 5, Bratislava, 821 04, SK | 36366811 | 245,43 | |
| 06.08.2020 | 2220008434 | servisná prehliadka stroja Energreen RoboEco | 4500172707 | HANES Slovakia s.r.o., Pri Kalvárii 20, Trnava, 917 01, SK | 36249297 | 610,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008437 | náhradné diely | 4500174080 | Ing. Pavol Cehelník - P.C. Firma, Kamencová 30, Prešov, 080 01, SK | 32938071 | 263,77 | |
| 06.08.2020 | 2220008439 | revízia a kalibrácia radarového merača rýchlosti | 4500173354 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 1,112,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008442 | povinné preškolenie vodičov motorových vozidiel | 4500173342 | Pavol Timko - TEAM TIM, Podhradík 1, Prešov, 080 06, SK | 14358280 | 15,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008445 | pramenitá voda | 4500172563 | AQUA PRO EUROPE, a.s., Pod Furčou 7, Košice, 040 01, SK | 50886771 | 22,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008446 | sanácia vlhkých, poškodených stien BA2 | 4500171827 | KALINA – STAV s. r. o., Hlavná 1666/128C, Rovinka, 900 41, SK | 50691805 | 11,950,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008447 | náhradné diely | 4500171938;4500171706;4500172924;4500171051;4500173731 | VEREX - ELTO, spol. s r.o., Priemyselná 22, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 31580289 | 2,058,01 | |
| 06.08.2020 | 2220008448 | oprava poškodenej brány č. 12 | 4500172901 | FOLE s.r.o., Ondrejovova 3420/17, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 03, SK | 50173839 | 980,00 | |
| 06.08.2020 | 2220008449 | uprat.služby HP Jarovce 07/20 | 4500157204 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 4,203,60 |