Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.07.2020 | 2220007994 | servis D1 Piešťany - Ladce | ZM/2019/0165 | 4500170929 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 57,967,35 |
| 29.07.2020 | 2220008022 | Chemikálie | 4500173670 | Johan ENVIRO s.r.o., Bancíkovej 1/A, Bratislava-Ružinov, 821 03, SK | 35770643 | 720,00 | |
| 29.07.2020 | 2220008023 | ND na vozidlá | 4500173792 | TOMIRTECH, s. r. o., Demänovská 867, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36369365 | 25,83 | |
| 29.07.2020 | 2220008064 | právne služby za 07/2020 | ZM/2017/0181 | 4500174167 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 5,820,00 |
| 29.07.2020 | 2220008065 | právne služby za 07/2020 | ZM/2017/0181 | 4500174168 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 450,00 |
| 29.07.2020 | 2220008066 | právne služby za 07/2020 | ZM/2017/0181 | 4500174169 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 690,00 |
| 29.07.2020 | 2220008067 | právne služby za 07/2020 | ZM/2017/0181 | 4500174174 | GARAJ & Partners s.r.o., Jozefská 3, Bratislava, 811 06, SK | 35951125 | 1,740,00 |
| 28.07.2020 | 2220007963 | oprava a sanácia omietok | 4500172745 | Stormex, s. r. o., Sládkovičova 2545, Považská Bystrica, 017 01, SK | 44341911 | 9,557,50 | |
| 28.07.2020 | 2220007964 | oprava BA097PN | 4500173760 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 409,08 | |
| 28.07.2020 | 2220007965 | ND na BA048OS | 4500173759 | AutoKODUS, s.r.o., Lieskovská cesta 3414/9, Zvolen, 960 01, SK | 36530751 | 252,31 |