Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.07.2020 | 2220007919 | výmena čelného skla | 4500173353 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 164,43 | |
| 24.07.2020 | 2120000823 | Cisco _Email Security Apoliance | 4500164894 | TEMPEST, a.s., Krasovského 14, Bratislava 5, 851 01, SK | 31326650 | 54,423,00 | |
| 24.07.2020 | 2220007984 | oprava, údržba admin., prevádzk. budov | 4500173244 | LC-Ing, s. r. o., Smreková 3096/27, Žilina, 010 07, SK | 36812935 | 4,185,69 | |
| 24.07.2020 | 2220007878 | Stravné lístky Mengusovce | ZML/1039/2010 | 4500173526 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 11,730,00 |
| 24.07.2020 | 2220007879 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171577 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 2,434,44 |
| 24.07.2020 | 2220007880 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171577 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 35,07 |
| 24.07.2020 | 2220007881 | spoluúčasť BA045OS | 4500173573 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 226,22 | |
| 24.07.2020 | 2220007882 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500171852 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 69,28 |
| 23.07.2020 | 2120000822 | Projektová dokumentácia dopravného značenia | ZM/2019/0408 | 4500163697 | DOPRAVOPROJEKT, a.s., Kominárska 2-4, Bratislava, 832 03, SK | 31322000 | 32,072,00 |
| 23.07.2020 | 2220007809 | Kolík strižný | 4500173524 | MEOS, s.r.o., Štúrova 1278, Detva, 962 12, SK | 46030506 | 250,00 |