Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.07.2020 | 2220007833 | čerpadlo | 4500171105 | BENA-SERVIS, s.r.o., Haniska 361, Haniska, 044 57, SK | 36578509 | 270,00 | |
| 23.07.2020 | 2220007834 | čerpanie, vývoz fekálií | 4500172334 | Turčianska vodárenská spoločnosť, a..s, Kuzmányho 25, Martin, 036 80, SK | 36672084 | 91,69 | |
| 23.07.2020 | 2220007835 | aktualizačné školenie | 4500172376 | JF, spol. s r.o., Záhradná 4, Detva, 962 12, SK | 36620009 | 60,00 | |
| 23.07.2020 | 2220007836 | zneškodnenie odpadu | ZML/392/2010 | 4500173590 | Bzenex BMP, s.r.o., Bzenica 344, Bzenica, 966 01, SK | 36776459 | 86,40 |
| 23.07.2020 | 2220007837 | podpora APV 07/2020 | ZM/2018/0147 | 4500165526 | SOFTIP, a. s., Krasovského 14, Bratislava, 851 01, SK | 36785512 | 161,00 |
| 23.07.2020 | 2220007838 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172759 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 4,745,50 |
| 23.07.2020 | 2220007839 | Dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172520 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 508,92 |
| 23.07.2020 | 2220007840 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172220 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 62,00 |
| 23.07.2020 | 2220007841 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500173126 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,572,00 |
| 23.07.2020 | 2220007842 | ND do dúchadla pre BIO ČOV | 4500172683 | ASIO-SK, s.r.o., 1. mája 1201, Bytča, 014 01, SK | 36368075 | 439,00 |