Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2020 | 2220007801 | prečistenie odpad.potrubia | 4500173137 | Jozef Kvočkuliak "PROFIT-VODOINŠTAL, Valča 270, Valča, 038 35, SK | 37137841 | 160,00 | |
| 22.07.2020 | 2220007802 | asfaltová zmes | 4500172348 | EUROVIA SK, a.s., Osloboditeľov 66, Košice, 040 17, SK | 31651518 | 59,22 | |
| 22.07.2020 | 2220007803 | OOPP | 4500173487 | PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o., Suchoňova 3527/4, Poprad, 058 01, SK | 50637819 | 156,58 | |
| 22.07.2020 | 2220007804 | autobatéria | ZM/2017/0066 | 4500173229 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 27,69 |
| 22.07.2020 | 2220007805 | analýza odpadových vôd | 4500168018 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 460,00 | |
| 22.07.2020 | 2220007806 | STK BA039OS | 4500173174 | STK AC car s.r.o., Priemyselná 1434/47, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 47415118 | 60,00 | |
| 22.07.2020 | 2220007807 | oprava BA194MC | 4500173382 | TEMAX spol. s r.o., 9 líp 366, Trenčianska Turná, 913 21, SK | 36313696 | 104,00 | |
| 21.07.2020 | 2220007764 | mobilné telefóny | ZM/2018/0338 | 4500173554 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 4,00 |
| 21.07.2020 | 2220007691 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500173591 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,268,62 |
| 21.07.2020 | 2220007692 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500173625 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,379,41 |