Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07.2020 | 2220007743 | geotechnický monitoring tunela Šibenik | 4500168702 | EDGE INVESTMENT, s.r.o., Vodárenská 6, Košice, 040 01, SK | 36204650 | 13,345,00 | |
| 21.07.2020 | 2220007750 | kopírovací papier | ET/2020/0020 | 4500172927 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 128,75 |
| 21.07.2020 | 2220007751 | dopravné značky | ZM/2019/0478 | 4500172862 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 1,790,00 |
| 21.07.2020 | 2220007752 | zneškodnenie odpadu | ZML/381/2010 | 4500173658 | Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčín, 911 01, SK | 34115901 | 280,44 |
| 21.07.2020 | 2220007753 | ochranné rukavice | ZM/2018/0258 | 4500170201 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 106,00 |
| 21.07.2020 | 2220007754 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500169435 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 60,90 |
| 21.07.2020 | 2220007757 | elektroinštalačný mat., pracovné náradie | 4500172995 | Commodity s.r.o., Pezinská 1101/56, Malacky, 901 01, SK | 35875151 | 614,50 | |
| 21.07.2020 | 2220007758 | ND na vozidlá | 4500173235 | Pavol Chmela - PNEU s. r. o., Poľná 5426/2, Malacky, 901 01, SK | 47964766 | 1,779,68 | |
| 21.07.2020 | 2320004033 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2019/00835 | Podieľnícke družstvo DUNAJ, Vývojová 852, Bratislava, 851 10, SK | 00190667 | 95,37 | |
| 21.07.2020 | 2220007762 | výroba vizitiek | 4500172817 | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK | 35972378 | 7,50 |