Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.07.2020 | 2120000800 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 1,701,00 | |
| 16.07.2020 | 2120000801 | Činnosť SD, odborníka na mosty | 20908/2020 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 7,705,00 | |
| 16.07.2020 | 2120000802 | Potvrdenie k ZP na VB | OBJ/50225/2020 | Ing. Jozef Záhradník, Vodárenská 2022/14, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 95,49 | |
| 16.07.2020 | 2120000803 | Potvrdenie k ZP na VB | OBJ/50225/2020 | Ing. Jozef Záhradník, Vodárenská 2022/14, Poprad, 058 01, SK | 41008952 | 95,49 | |
| 16.07.2020 | 2220007558 | obnova v. dopr. značenia | 4500170393 | COLAS s.r.o., Rožňavská 1, Bratislava, 831 04, SK | 35883022 | 1,866,30 | |
| 16.07.2020 | 2220007562 | kancelárske potreby | 4500172833 | P-EČKO, s.r.o., Slavkovská 1772/51, Kežmarok, 060 01, SK | 44399804 | 166,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007563 | čistenie čerpadiel | 4500171968 | Dušan Fűrhoffer, Modrová 110, Modrová, 916 35, SK | 53073321 | 284,40 | |
| 16.07.2020 | 2220007564 | Zmes do ostrekovačov | 4500172117 | Truckshop SK, s.r.o., Kollárova 85A, Martin, 036 01, SK | 47481731 | 40,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007565 | servis klimatizácie | 4500167874 | KLIVENT s.r.o., Slanec 387, Slanec, 044 17, SK | 45259046 | 580,00 | |
| 16.07.2020 | 2220007566 | výmena zábradlia | 4500165054 | R - PROJECT INVEST s. r. o., Pečnianska 27, Bratislava-Petržalka, 851 01, SK | 43831915 | 832,00 |