Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.07.2020 | 2220007623 | Likvidácia odpadu | 4500172980 | Megawaste Slovakia,a.s., Hliny 1412, Považská Bystrica, 017 01, SK | 36265144 | 29,75 | |
| 17.07.2020 | 2220007628 | upratovacie služby | 4500149379 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,019,60 | |
| 17.07.2020 | 2220007629 | upratovacie služby | 4500146996 | Armorex s.r.o., Hrnčiarska 2, Košice, 040 01, SK | 36177016 | 2,016,00 | |
| 17.07.2020 | 2220007631 | servis D1 | ZM/2019/0069 | 4500171750 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 26,608,59 |
| 17.07.2020 | 2220007632 | servis D1 Mengusovce - Jánovce | ZM/2019/0069 | 4500171965 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,536,98 |
| 17.07.2020 | 2220007638 | ND na TLS3571 | 4500173222 | LMM, s.r.o., Klenová 24, Bratislava, 831 01, SK | 31362044 | 194,10 | |
| 17.07.2020 | 2220007639 | stavebný, hutný materiál | 4500172436 | HADICE SERVIS, s.r.o., Karpatská 31, Modra, 900 01, SK | 35846054 | 46,27 | |
| 17.07.2020 | 2220007640 | elektrospotrebič, batéria | 4500173114 | elektronix, s.r.o., Brehy 390, Brehy, 968 01, SK | 45409129 | 44,51 | |
| 17.07.2020 | 2220008308 | odmeny, trovy exekút. úradu | 4500174366 | JUDr. Ladislav Ágh, súdny exekútor, Jaskovský rad 79, Bratislava, 831 01, SK | 31769624 | 1,943,00 | |
| 17.07.2020 | 2120000806 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby R4 Prešov - severný obchvat (km 0-4,3) v zmysle zmluvných podmienok FIDIC - červená kniha | ZM/2019/0232 | VÁHOSTAV-SK a.s., Priemyselná 6, Bratislava, 821 09, SK | 31356648 | 3,057,365,85 |