Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | 2220007720 | jarná kontrola kamerového systému | 4500166365 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 4,904,22 | |
| 20.07.2020 | 2220007734 | pracovné náradie | 4500172351 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 977,78 | |
| 20.07.2020 | 2220007735 | elektroinštalačný materiál | 4500172256 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 2,910,53 | |
| 20.07.2020 | 2220007736 | autobatéria | 4500170856 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 22,44 | |
| 20.07.2020 | 2220007737 | kopírovací papier | ET/2019/0098 | 4500172238 | Xepap, spol. s r.o., Jesenského 4703, Zvolen, 960 01, SK | 31628605 | 437,50 |
| 20.07.2020 | 2220007746 | občerstvenie 07.07.2020 | 4500172773 | SHARKAM B&B CATERING s.r.o., Krokusová 20243/3, Bratislava, 821 07, SK | 46844341 | 1,140,00 | |
| 20.07.2020 | 2220007747 | servis BL948EB | 4500173030 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 620,00 | |
| 20.07.2020 | 2220007748 | servis BL496HO | 4500173039 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 300,00 | |
| 20.07.2020 | 2220007749 | servis BA908XN | 4500173033 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 205,00 | |
| 20.07.2020 | 2120000811 | všeobecné posúdenie nárokov | 59352/2019 | Contract management SK, s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 05, SK | 52025667 | 3,997,50 |