Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.07.2020 | 2220007676 | STK BA541PK | 4500173333 | STK CONTROL s.r.o., Budovateľská 38, Prešov, 080 01, SK | 31713394 | 83,33 | |
| 20.07.2020 | 2220007677 | poplatok za prenájom fliaš | 4500173125 | SIAD Slovakia spol. s r. o., Rožňavská 17, Bratislava-Nové Mesto, 831 04, SK | 35746343 | 25,84 | |
| 20.07.2020 | 2220007678 | servis závory | 4500173060 | Menton SK, spol. s r.o., Gbelská 19, Bratislava, 841 06, SK | 35900903 | 122,76 | |
| 20.07.2020 | 2220007679 | servis BL852YK, BL853YK, BL054YM | 4500172896 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 2,224,00 | |
| 20.07.2020 | 2220007680 | servis BL177PP | 4500172731 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 286,01 | |
| 20.07.2020 | 2220007681 | servis BL977TK | 4500172729 | Auto Becchi, s. r. o., Pri Celulózke 3631, Žilina, 010 01, SK | 44624948 | 451,41 | |
| 20.07.2020 | 2220007682 | ND na vozidlá | 4500172724 | Viera Bryndziarová, Setechov 512, Petrovice, 013 53, SK | 40067271 | 90,20 | |
| 20.07.2020 | 2220007683 | chemikálie | 4500173168 | Lacnepostreky s. r. o., Malokrasňanská 10137/8, Bratislava - mestská časť Rača, 831 54, SK | 51474751 | 408,32 | |
| 20.07.2020 | 2220007698 | Oprava vozidla Fiat Ducato BA 972 PI | 4500173277 | SC ZAMKON,s.r.o., Cesta na štadión 10, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36006513 | 1,898,22 | |
| 20.07.2020 | 2220007699 | chemikálie | 4500173165 | O. A. S. Impex SLOVAKIA s. r. o., Cukrovarská 1604/16, Rimavská Sobota, 979 01, SK | 36730645 | 265,00 |