Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2020 | 2220006977 | zvodidlá a bezp. zar. | 4500172110 | RAVEN a.s., Šoltésovej 420/2, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31595804 | 4,972,80 | |
| 06.07.2020 | 2220006978 | Kancelársky materiál | 4500172652 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 167,35 | |
| 06.07.2020 | 2220006979 | spojovací m., pra. náradie | 4500171164 | SCHIPRO SK, s.r.o., Bystrička 414, Bystrička, 038 04, SK | 36426989 | 59,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006984 | OS kamerového systému TN | 4500168857 | JHservices, s.r.o., Bratislavská 48/117, Trenčín, 911 05, SK | 47862246 | 243,50 | |
| 06.07.2020 | 2220006985 | batérie, ND | 4500171107 | VIKON, s.r.o., Považské Podhradie 330, Považská Bystrica, 017 04, SK | 36346497 | 106,45 | |
| 06.07.2020 | 2220006986 | zabezpečovanie BOZP | 4500164197 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006987 | povr. úprava BA146PN | 4500172523 | IK Steel, spol. s r.o., Jesenná 20, Prešov, 080 05, SK | 31729762 | 144,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006988 | prevádzka meteozar. | ZML/159/2011 | 4500172951 | Nowire, s.r.o., Mlynské Nivy 71, Bratislava, 821 05, SK | 35975750 | 66,06 |
| 06.07.2020 | 2220006989 | maliarsky, natieračsky materiál | 4500171655 | KOVEMA, s.r.o., Hliny 2624, Považská Bystrica, 017 07, SK | 31603939 | 150,71 | |
| 06.07.2020 | 2220006990 | ND na vozidlá | 4500172321 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 211,66 |