Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.07.2020 | 2120000749 | konzultačné poradenstvo | 54094/2020 | Integra Consulting s.r.o., organizačná zložka Slovensko, Jelenia 7, Bratislava, 811 05, SK | 51483122 | 1,320,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006926 | ND na vozidlá | 4500172494 | GRIF, spol. s.r.o., Panónska cesta 21, Bratislava V, 851 04, SK | 17333296 | 189,17 | |
| 06.07.2020 | 2220006928 | Oprava BA553XG | 4500172021 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 390,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006929 | Oprava BA043OS | 4500172029 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 575,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006930 | Servis ISD | ZML/687/2010 | 4500170961 | NOPE a.s., Kazanská 48, Bratislava, 821 06, SK | 35758805 | 9,846,88 |
| 06.07.2020 | 2220006936 | výroba pečiatky | 4500172331 | Eduard Polakovič FOTOPOLY, Koľajná 29/A, Bratislava, 831 06, SK | 11648783 | 8,10 | |
| 06.07.2020 | 2220006937 | výroba vizitiek | 4500172507 | FOTOGRAFIK, s.r.o., Trnavská cesta 112, Bratislava, 821 01, SK | 35972378 | 45,00 | |
| 06.07.2020 | 2220006949 | operatívny servis | 4500171393 | DELTECH, a.s., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 30225582 | 245,14 | |
| 06.07.2020 | 2220006951 | Zmluva o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách | ZML/139/2010 | Severoslovenské vodárne a kanalizác ie, a.s., Bôrická cesta 1960, Žilina, 010 57, SK | 36672297 | 221,60 | |
| 06.07.2020 | 2220006952 | auto-batérie | ZM/2017/0066 | 4500172468 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | 154,90 |