Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | 2220006312 | hav.oprava splašk. kan. HP Čunovo | 4500171199 | Independent, s. r. o., Pekná cesta 15, Bratislava-Rača, 831 52, SK | 35827823 | 3,470,50 | |
| 18.06.2020 | 2220006313 | spotrebný materiál, pracovné náradie | 4500171349 | Narimex, spol. s.r.o., Jungmannova 6, Bratislava, 851 01, SK | 00679976 | 1,102,70 | |
| 18.06.2020 | 2220006314 | OPa OS - tunel Sitina | 4500171444 | PIFox, s.r.o., Smolenická 12, Bratislava, 851 05, SK | 36800767 | 1,927,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006385 | mýto 5/2020 | ZML/1241/2010 | 4500172138 | Sky Toll a.s., Lamačská cesta 3/B, Bratislava, 841 04, SK | 44500734 | 77,541,25 |
| 18.06.2020 | 2220006386 | stierače BL322PG | 4500171935 | Todos Bratislava s.r.o., M.Sch.Trnavského 14, Bratislava, 841 01, SK | 31319823 | 23,77 | |
| 17.06.2020 | 2220006201 | kancelársky materiál | ET/2020/0013 | 4500171140 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 93,56 |
| 17.06.2020 | 2220006202 | údržba R2 05/2020 | ZML/232/2010 | 4500171089 | Banskobystrická regionálna správa c iest,a.s., Majerská cesta 94, Banská Bystrica, 974 96, SK | 36836567 | 676,20 |
| 17.06.2020 | 2220006203 | vývoz fekálií, likvidácia odpadových vôd | 4500169862 | PRO Drive, s. r. o., Liptovská Osada 626, Liptovská Osada, 034 73, SK | 47162961 | 84,50 | |
| 17.06.2020 | 2220006204 | likvidácia odpadu 05/20 | ZML/214/2010 | 4500171721 | FCC Slovensko, s.r.o., Bratislavská 18, Zohor, 900 51, SK | 31318762 | 1,068,36 |
| 17.06.2020 | 2220006208 | analýza odpadových vôd | 4500164369 | EUROFINS BEL/NOVAMANN s.r.o., Komjatická 73, Nové Zámky, 940 02, SK | 31329209 | 67,00 |