Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | 2320003724 | Nájmová zmluva na pozemok PO | VP/2020/05331 | ZVL AUTO spol. s r.o., Košická 26, Prešov, 081 62, SK | 31670237 | 259,52 | |
| 18.06.2020 | 2120000673 | Zmluva o dielo - Zhotovenie stavby D1 Bratislava-Triblavina, most D1/D4 v zmysle zmluvných podmienok FIDIC – žltá kniha | ZM/2019/0483 | Doprastav, a.s., Drieňová 27, Bratislava, 826 56, SK | 31333320 | 25,405,91 | |
| 18.06.2020 | 2220006279 | batéria | ZM/2017/0066 | 4500136576 | AutoSave, s.r.o., 1.mája 5470/46, Malacky, 901 01, SK | 36451614 | -64,00 |
| 18.06.2020 | 2220006294 | kontrola komínov 06/2020 | 4500171263 | STRABAG Property and Facility Servi s.r.o., Dunajská 32, Bratislava, 817 85, SK | 36361127 | 385,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006296 | vizitky NDS | 4500171668 | Ševt a.s., Plynárenská 6, Bratislava, 821 09, SK | 31331131 | 48,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006298 | káva - Primo Aroma | ZM/2016/0412 | 4500171624 | KÁVOMATY, s.r.o., Nižná brána 2, Kežmarok, 060 01, SK | 31735657 | 165,80 |
| 18.06.2020 | 2220006304 | ND na vozidlá | 4500170224 | AUTODIELY Košúty s.r.o., Košúty 177, Košúty, 925 09, SK | 45925437 | 1,175,17 | |
| 18.06.2020 | 2220006305 | STK BA569GC | 4500169932 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 61,66 | |
| 18.06.2020 | 2220006309 | STK BA782YR, BA697NJ, BA680HF, BA532OF | 4500169932 | Pavol Strnisko - STK, Myslenická 1, Pezinok, 902 01, SK | 17605938 | 285,02 | |
| 18.06.2020 | 2220006311 | rozbor odpadovej vody | 4500168559 | AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, Ivanka pri Dunaji, 900 28, SK | 17335264 | 29,00 |