Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.06.2020 | 2220006254 | servis BL635XE | 4500171815 | BEGAM, spol. s r.o., Bratislavská 78, Trnava, 917 02, SK | 31442242 | 35,45 | |
| 18.06.2020 | 2220006255 | servisná prehliadka | 4500171298 | Ladislav Sakmáry, I. Krasku 11, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 17190444 | 871,30 | |
| 18.06.2020 | 2220006256 | pracovné náradie | 4500171564 | Osan Bratislava, s.r.o., Ružinovská 42, Bratislava, 821 03, SK | 35764899 | 545,67 | |
| 18.06.2020 | 2220006257 | tonery | 4500171755 | Emil Holeš -KH TECHNIK, Halenárska 7, Trnava, 917 01, SK | 22695389 | 81,33 | |
| 18.06.2020 | 2220006258 | oprava kosačky BL994YJ | 4500170916 | KARDAN SERVIS, s.r.o., Kvačalova 1167/31, Žilina, 010 04, SK | 46104178 | 412,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006259 | servis BL546US | 4500170725 | Procar,a.s., Demänovská 800, Liptovský Mikuláš, 031 01, SK | 36384992 | 275,23 | |
| 18.06.2020 | 2220006260 | mazivo, čap ramena, výf. | 4500171484 | Inter Cars Slovenská republika s.r., Ivánska cesta 2, Bratislava-Ružinov, 821 04, SK | 35938111 | 114,02 | |
| 18.06.2020 | 2220006261 | kurz PP | 4500171294 | Slovenský Červený kríž územný spolok Košice-mesto, Komenského 19, Košice, 040 01, SK | 00416193 | 75,00 | |
| 18.06.2020 | 2220006262 | ND na vozidlá, mazivá, chemikálie | 4500171567 | TERMOSAN,s.r.o., Poľná 2962/1, Trnava, 917 01, SK | 45578087 | 896,66 | |
| 18.06.2020 | 2220006263 | analýza odpadových vôd | 4500164585 | EL spol. s r.o., Radlinského 17A, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 31652859 | 1,098,00 |