Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.06.2020 | 2220006061 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500171364 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.06.2020 | 2220006038 | elektroinštalačný materiál | 4500171276 | KABA International s.r.o., Letná 65/58, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36591475 | 182,50 | |
| 12.06.2020 | 2220006062 | mobilný telefón | ZM/2018/0338 | 4500171361 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 0,80 |
| 12.06.2020 | 2220006039 | kancelársky materiál | 4500170863 | Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, Lučenec, 984 01, SK | 32627211 | 36,34 | |
| 12.06.2020 | 2220006040 | oprava ponorného čerpadla | 4500171010 | COPPER PLUS, s.r.o., Okoličianska 825, Liptovský Mikuláš, 031 04, SK | 36675857 | 169,40 | |
| 12.06.2020 | 2120000644 | Činnosť asistenta SD | 97779/2019 | MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK | 36790745 | 3,600,00 | |
| 12.06.2020 | 2120000645 | Zmluva o dielo - R4 Prešov - severný obchvat, DSP, DP, AD | ZM/2012/0204 | HBH Projekt, s.r.o. Organizačná zlo žka Slovensko, Priemyselná 1/A, Bratislava, 821 08, SK | 31815332 | 1,231,20 | |
| 12.06.2020 | 2120000646 | Činnosť SD, odborníka na mosty | 20908/2020 | SHP SK s.r.o., Mlynské luhy 64, Bratislava, 821 05, SK | 44938209 | 8,710,00 | |
| 12.06.2020 | 2120000652 | Činnosť asistenta SD | 97756/2019 | N &N - ING s. r. o., Merlotová 8, Bratislava, 831 02, SK | 44938837 | 3,750,00 | |
| 12.06.2020 | 2220006041 | chemikálie | 4500171066 | XINTEX Slovakia, s.r.o., Budovateľská 63, Prešov, 080 01, SK | 36459046 | 174,00 |