Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 2220005772 | Stravné lístky TT | ZML/1039/2010 | 4500171004 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 907,80 |
| 08.06.2020 | 2220005773 | Stravné lístky Beharovce | ZML/1039/2010 | 4500171008 | DOXX-Stravné lístky spol.s r.o., Kálov 356, Žilina, 010 01, SK | 36391000 | 12,219,60 |
| 08.06.2020 | 2220005774 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500171288 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 2,120,12 |
| 08.06.2020 | 2220005776 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500171287 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 6,260,32 |
| 08.06.2020 | 2220005777 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500170375 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 4,174,61 |
| 08.06.2020 | 2220005778 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 2,097,91 | |
| 08.06.2020 | 2220005779 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 343,70 | |
| 08.06.2020 | 2220005780 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500169733 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 3,216,38 |
| 08.06.2020 | 2220005781 | evo diesel | ZM/2011/0402 | 4500171302 | SLOVNAFT ,a.s., Vlčie hrdlo 1, Bratislava, 824 12, SK | 31322832 | 5,022,67 |
| 08.06.2020 | 2220005782 | Rámcová dohoda - Zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb | ZM/2014/0129 | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava, 817 62, SK | 35763469 | 1,154,02 |