Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 2120000615 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti v tíme SD. | 78774/2019 | BPPO s.r.o., Hlavná 50, Prešov, 080 01, SK | 47509627 | 1,512,00 | |
| 08.06.2020 | 2120000616 | Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti | 72204/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 2,189,00 | |
| 08.06.2020 | 2120000617 | Činnosť koordinátora bezpečnosti | 50125/2019 | RESTADO s.r.o., Lipského 9, Bratislava, 841 01, SK | 36726010 | 1,232,50 | |
| 08.06.2020 | 2120000621 | objednávka ZP | OBJ/42686/2020 | Mikócziová Alena, Kuklovská 80, Bratislava, 841 05, SK | 914020 | 227,00 | |
| 08.06.2020 | 2120000625 | Služby SD - odborníka na cesty | 20877/2020 | MRCK GROUP, s.r.o., Pod násypom 22, Bratislava, 841 03, SK | 36790745 | 7,326,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005736 | činnosť BTS a TPO za 05/2020 | 4500164197 | Inštitút práce, s.r.o., Pušovce 7, Pušovce, 082 14, SK | 36674711 | 300,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005737 | elektroinštalačný materiál | 4500170617 | Peter Jenčík, Lorencova 1091/1, Krompachy, 053 42, SK | 33056277 | 708,30 | |
| 08.06.2020 | 2220005738 | kancelársky materiál | 4500170620 | FaxCOPY, a.s., Domkárska 15, Bratislava, 821 05, SK | 35729040 | 212,08 | |
| 08.06.2020 | 2220005741 | Oprava vozidla MB Arocs 1827 4x2 kukavoz EVČ: BL 290VL - pravidelný servis 1 rok | 4500171112 | BCI-S&T,s.r.o., Bytčianska 498, Žilina - Pov. Chlmec, 010 03, SK | 30228573 | 339,47 | |
| 08.06.2020 | 2220005745 | prenájom rohoží 20.04.-17.05.2020 | 4500164054 | Lindström,s.r.o., Orešianska ulica 3, Trnava, 917 01, SK | 35742364 | 72,90 |