Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.06.2020 | 2220005831 | odborné prehliadky | 4500170570 | Gamboš Jozef, Lichardova 2804/21, Žilina, 010 01, SK | 35290056 | 471,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005833 | servis stroja Caterpillar BAZ495 | 4500170388 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 1,489,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005835 | servis dieselgenerátora CAT3306-250 na HP Brodské | 4500170267 | ZEPPELIN SK s.r.o., Zvolenská cesta 14605/50, Banská Bystrica - Kráľová, 974 05, SK | 31579710 | 789,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005836 | pneumatiky | 4500169845 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 840,00 | |
| 08.06.2020 | 2220005837 | ND na nákladné autá | 4500170429 | LKW - MOBILE, spol. s r.o., Kožušnícka 36, Trenčín, 911 05, SK | 31425411 | 881,66 | |
| 08.06.2020 | 2220005838 | PU BL921EB | 4500169744 | Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, Považská Bystrica, 017 01, SK | 31600476 | 207,56 | |
| 08.06.2020 | 2220005840 | náhradné diely | 4500169854 | TopKarMoto SK s.r.o., Bulharská 42, Trnava, 917 01, SK | 35930969 | 650,59 | |
| 08.06.2020 | 2220005842 | OOPP, rukavice, filter | 4500170205 | Ing. Dušan Filimonov - ACAPO, Sasinkova 593/1, Žilina, 010 01, SK | 22604146 | 970,60 | |
| 08.06.2020 | 2220005843 | oprava kamerového systému | 4500170957 | SPIN - SK s.r.o., Rákoš 9385/7, Zvolen, 960 01, SK | 48118621 | 113,10 | |
| 08.06.2020 | 2220005897 | pneuservisné práce | 4500169433 | A.R.S. spol. s.r.o., Medený Hamor 4, Banská Bystrica, 974 01, SK | 31560270 | 246,00 |