Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.06.2020 | 2220005679 | ND na vozidlá, spojovací, spotrebný materiál | 4500170890 | ICEL s.r.o., Vieska 259, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36628816 | 172,35 | |
| 05.06.2020 | 2220005680 | ND na vozidlá | 4500170854 | JOBA-ZH, s. r. o., Vieska 536, Ladomerská Vieska, 965 01, SK | 36625299 | 104,33 | |
| 05.06.2020 | 2220005681 | opravárenské a servisné práce v OST na Poliankach za 05/2020 | ZML/73/2008 | 4500171309 | P.I.O.s.r.o., Oravská 2, Bratislava, 821 09, SK | 43821316 | 113,39 |
| 05.06.2020 | 2220005682 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500162967 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 87,84 |
| 05.06.2020 | 2220005683 | stavebný, spotrebný mat., prac. nár. | 4500170787 | VIRBA s. r. o., Jilemnického 3C, Prešov, 080 01, SK | 44404263 | 310,50 | |
| 05.06.2020 | 2220005684 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500169501 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 274,39 |
| 05.06.2020 | 2220005685 | OOPP | ZM/2018/0258 | 4500169435 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 800,17 |
| 05.06.2020 | 2220005687 | oprava defektu BL247UT | 4500170860 | ROTKIV spol. s r.o. Prešov, Košická 22/A, Prešov, 080 01, SK | 31657605 | 10,83 | |
| 05.06.2020 | 2220005688 | oprava vozovky na št.ceste č. I/11 /Svrčinovec/, Krás.n/Kysucou | ZM/2019/0405 | 4500166463 | HAKOM, s.r.o., Československej armády 18, Martin, 036 01, SK | 36000124 | 3,987,90 |
| 05.06.2020 | 2220005689 | výfukové potrubie | 4500170513 | ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o., Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 974 01, SK | 36637637 | 251,16 |