Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.05.2020 | 2220005172 | kalibrácia revízńeho prístroja Unitester | 4500169778 | ZTS Elektronika SKS s.r.o., Trenčianska 19, Nová Dubnica, 018 51, SK | 31598536 | 102,00 | |
| 26.05.2020 | 2220005173 | čistiaci prostriedok na strojové umývanie | 4500170282 | SAUBER SK, s.r.o., Orolská 41, Ivanka pri Nitre, 951 12, SK | 44124422 | 140,00 | |
| 26.05.2020 | 2220005174 | asfaltové práce | 4500169462 | COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 4,945,05 | |
| 26.05.2020 | 2220005175 | prípravné práce | 4500169487 | COLAS Slovakia, a.s., Priemyselná 6, Košice, 042 45, SK | 31651402 | 4,435,20 | |
| 26.05.2020 | 2220005176 | ochranná bunda | ZM/2018/0258 | 4500169059 | REMPO, s.r.o., Stará Vajnorská 19, Bratislava, 832 45, SK | 35819081 | 562,20 |
| 26.05.2020 | 2220005177 | oprava EZS IO Prešov | 4500169081 | SB SYSTÉM, s.r.o., Východná 2760/16, Prešov, 080 01, SK | 36459925 | 234,00 | |
| 26.05.2020 | 2220005178 | oprava a údržba strojov | 4500170310 | Roman Tinák ml., J. Hollého 449/8, Žiar nad Hronom, 965 01, SK | 45585059 | 904,50 | |
| 26.05.2020 | 2220005179 | prečistenie, prepláchnutie OK | 4500169798 | Milan Šmárik, Dedinská 46/123, Žilina, 010 01, SK | 33373850 | 112,00 | |
| 26.05.2020 | 2220005180 | čistenie rohoží | 4500170313 | CWS-boco Slovensko, s.r.o., Bojnická 10, Bratislava, 831 04, SK | 31411045 | 34,00 | |
| 26.05.2020 | 2220005181 | PPR rúra, PE kol, | 4500170585 | BRAHAMA SNV s.r.o., Štefanikovo námestie 4, Spišská Nová Ves, 052 01, SK | 36584746 | 13,07 |