Faktúry
Prehľadný zoznam obsahuje základné údaje o faktúrach za objednané tovary, práce a služby na základe zmluvy alebo objednávky.
| Dátum doručenia faktúry | Identifikačný údaj faktúry | Popis objednaného plnenia | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Názov dodávateľa | IČO dodávateľa | Suma v EUR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2020 | 2220004769 | servis - Tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500169441 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 10,088,68 |
| 15.05.2020 | 2220004773 | servis - Tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500169440 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,904,68 |
| 15.05.2020 | 2220004776 | servis - Tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500169439 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 29,905,56 |
| 15.05.2020 | 2220004779 | seris-D1 Dubná Skala | ZM/2018/0282 | 4500168919 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 3,219,40 |
| 15.05.2020 | 2220004781 | servis-Tunel Bôrik | ZM/2019/0069 | 4500169443 | PPA Inžiniering, s.r.o., Vajnorská 137, Bratislava, 831 04, SK | 31376045 | 27,894,17 |
| 15.05.2020 | 2220004788 | oprava a údržba BA552XG | 4500169712 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 175,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004790 | oprava a údržbaBA041OS | 4500169846 | amstek s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, 821 04, SK | 47074256 | 265,00 | |
| 15.05.2020 | 2220004792 | pracovné náradie | 4500167876 | Valéria Patakyová, LPP, Devätinova 42, Bratislava, 821 01, SK | 35328436 | 401,64 | |
| 15.05.2020 | 2220004793 | pracovné náradie | 4500169602 | František Eckert STIHL SERVIS Germa Franz Eckert, Hrnčiarska 12, Modra, 900 01, SK | 14137411 | 390,83 | |
| 15.05.2020 | 2220004795 | Elektroinštalačný m. | 4500169310 | I - center spol. s r.o., Tuhovská 27, Bratislava-Rača, 831 06, SK | 31339778 | 974,20 |